Erfahren Sie, wie Sie vorgehen müssen, um die Faktura zu stornieren.

Schritt 1

Suchen Sie den Schüler/ die Schülerin und synchronisieren den Baum, damit links der fehlerhafte Beleg ersichtlich wird:

Schritt 2

Führen Sie Im rechten Teil einen Rechstklick auf die fehlerhafte Position aus und wählen Sie Storno an:

Schritt 3

Erfassen Sie den Grund und eine Bemerkung und klicken danach auf ok:

Die Stornos werden automatisch an SAP übertragen (Rechnungslauf ist nicht notwendig). Bei grossen Mengen beachten, dass Daten viertelstündlich übermittelt werden. Deshalb sollten Unterbrechungen beim Stornieren nach Möglichkeit vermieden werden, um fürs SAP-Team nicht noch zusätzlichen Aufwand zu generieren.